目   錄

第一部分 2023年部門預算說明 

1、部門基本概況

2、部門預算單位構成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預算撥款支出

5、政府性基金預算支出

6、其他重要事項的情況說明

7、名詞解釋

第二部分  2023年部門預算公開表

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

14、一般公共預算“三公”經費支出表 

15、政府性基金預算支出表 

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

18、國有資本經營預算表 

19、財政專戶管理資金預算支出表 

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、整體支出績效目標表

23、政府采購預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分  部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

岳塘區僑聯是由全區歸僑、僑眷組成的人民團體。僑聯是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

《歸僑僑眷權益保護法》第8條規定:“中國僑聯和地方僑聯代表歸僑、僑眷的利益，依法維護歸僑、僑眷的合法權益。”“僑聯的性質決定了為僑服務是根本宗旨，僑聯的基本職能是“群眾工作、參政議政、維護僑益、海外聯誼”。

1．密切聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解和反映僑情民意，加強團結、廣泛溝通、化解矛盾；加強僑界群眾工作，扶貧助困、開展慰問，傳送黨和政府對歸僑、僑眷的關懷；加強歸僑、僑眷的法制建設教育和公民道德教育，為改革、開放、穩定、發展服務。

2．促進海外僑胞與我區進行經濟合作和科技交流，為全

區經濟建設服務。

3．認真貫徹《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》及其《實施辦法》，依法維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在我區的正當權益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求。

4．配合有關部門做好人大和政協中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排，為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。

5．宣傳黨和政府僑務工作方針政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，為歸僑、僑眷和海外僑胞在我區興辦科教文衛和其他公益事業服務。

6．研究提出區僑聯的工作方針、工作計劃和發展規劃，組織實施全區歸僑僑眷代表大會、決議、決定，指導我區僑聯工作。

7．研究僑聯面臨的新形勢、新任務、新特點，根據我區實際加強僑聯基層組織建設和僑聯干部隊伍建設。

8．承擔區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

1、機構：下設辦公室。

2、人員：編制人數4人，其中機關事業編制數（含參公）4人；實有人數2人，其中在職人員2人。

二、部門預算單位構成

僑聯只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有僑聯本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算數39.11萬元，其中，財政預算撥款39.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加6.61萬元，主要是工資福利、人員經費年初預算增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算數為39.11萬元，其中，一般公共服務30.42萬元。支出較去年增加4.13萬元，主要是人員福利經費年初預算增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算財政撥款支出預算（含納入預算管理的非稅收入）39.11萬元，其中：一般公共服務支出30.42萬元，占77.78%；公共安全支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數32.11萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括業務性支出、項目性支出。其中：業務性支出7萬元，主要用于財政監督、政策法規宣傳，財政投資評審、績效評價，財政網絡系統維護等方面；項目性支出0 萬元，本單位無項目性支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況：2023年本部門機關本級（只有本級）的機關運行經費4.48萬元，比上年年預算增加0.06萬元，上升1.36%，主要是人員福利經費增加。

（二）“三公”經費預算情況：2023年本部門機關本級（只有本級）“三公”經費預算為0 萬元，其中：公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元）。2023年“三公”經費預算較去年持平。主要是厲行節約，規范管理，進一步壓縮三公經費。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人;培訓費預算0萬元；不召開節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購預算情況：2023年本部門政府采購預算總額為5萬元，其中，貨物類政府采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算目標績效說明：本部門所有支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體支出績效目標的金額為39.11萬元，其中：基本支出32.11萬元，項目支出7萬元。

七、名詞解釋

 一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

 

第二部分 2023年部門預算公開表（見附件）

附件：(區僑聯)2023年部門預算公開表.xlsx