目  錄

第一部分 2022年部門預算說明

1、部門基本概況

2、部門預算單位構成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預算撥款支出

5、政府性基金預算支出

6、其他重要事項的情況說明

7、名詞解釋

第二部分  2022年部門預算公開表

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

14、一般公共預算“三公”經費支出表 

15、政府性基金預算支出表 

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

18、國有資本經營預算表 

19、財政專戶管理資金預算支出表 

20、專項資金預算匯總表 

21、項目支出績效總表

22、整體支出績效目標表

23、政府采購表

 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

        第一部分  部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。本部門具體職責為：

東坪建設路街道社區衛生服務中心系岳塘區衛生局下屬一個基層醫療單位，其性質為非營利性衛生公益事業單位。中心服務面積10.3平方公里，覆蓋東坪及建設路街道10個社區和8個村，服務人口10.71萬人。中心開展的社區基本醫療服務主要包括社區一般常見病及多發病的診療，社區康復護理、中醫診療、雙向轉診等內容，并全部實施國家基本藥物零差率銷售。社區基本公共衛生服務主要包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、0~6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理等十二項國家基本公共衛生服務。同時為居民提供城鎮職工醫保、城鄉醫療及學生醫保的定點醫保服務。

 

（二）機構設置。中心核定編制數43個，目前在崗人員66人，其中在編在崗42人，臨聘人員24 人。

    中心現有業務用房面積2346.5平方米，設置了全科診室、中醫診室、預防接種室、兒童保健室、婦女保健室、放射室、檢驗室、心電圖B超室、康復室、公共衛生室、輸液大廳、健康教育室等十多個科室。擁有全數字化DR攝影系統，彩色及黑白B超聲診斷儀，心電圖儀，全自動生化分析儀，全自動血球、尿液分析儀等先進醫療設備。

二、部門預算單位構成

本部門預算為本級預算，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：本年度預算收入為353.85萬元。其中財政撥款收入353.85萬元。較上年增加129.88萬元，主要是本年新增公招人員經費增多 

（二）支出預算：本年度預算支出為353.85萬元。其中基本支出353.85萬元，較上年增加129.88萬元，主要是本年新增公招人員經費增多，四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算萬元，其中，醫療衛生與計劃生育支出353.85萬元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：基本支出萬353.85 元，包括：工資福利支出350.97萬，
商品服務支出0萬，對個人和家庭補助支出2.88萬

（二）項目支出：項目支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門一直以來無政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：

本部門無機關運行經費財政預算

（二）“三公”經費預算：

本部門無機關“三公”經費財政預算

 

（三）一般性支出情況;

本部門無機關一般性支出經費財政預算

（四）政府采購情況：

2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算為0萬元

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

中西醫結合醫院和東坪建設路街道社區衛生服務中心實為一家單位，截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備 0臺

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為223.97萬元，其中，基本支出223.97萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

 1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

3.其他衛生健康管理事務支出：反映政府衛生健康方面除行政運行、一般行政管理事務、機關服務以外的其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

4.計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。

5.其他計劃生育事務支出（項）：反映除計劃生育機構、計劃生育服務以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出

第二部分 2023年部門預算表（見附件）

附件：部門預算公開表.xlsx